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集團行政管理制度匯編 (1)
上傳者:佚名(111390962)| 上傳時間:2019-06-19 08:22:45

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集團行政管理制度匯編 (1)

1、查。銀行賬戶只限本公司使用,不準出租出借或轉讓給其他單位和個人使用。嚴禁利用銀行賬戶搞非法活動和利用銀行賬戶套取銀行信用。銀行賬戶需變更合并或撤銷時,按開設賬戶的審批權限報批。撤銷合并賬戶必須由分管人員與開戶銀行核對存貸業務,余額全部無誤,方可辦理。第十章員工工資發放管理制度總則按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度,特制毒品或其替代品;員工不得偷盜斗毆侵占毀壞公私財物。晉級與獎勵晉級員工受聘期內,公司可根據業務開展需要及員工個人工作特長工作表現及日常工作業績評審結果對員工工作崗位做出內部調動和調整。員工要求職位調動時,必須經由部門負責人許可并簽署意見交公司領導審核批準。公司為立足本職工作崗位安心工作樂業敬業積極上進的員工提供教育培訓內訓外訓機會。試用期內員工表現良好,作為獎勵,被公司批準轉正的員工可以遵照公司規定適當調升工資待遇。員工在試用期內或工作期間表現突出,為公司作出重大貢獻的,經部門負。2、可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。十對方當事人提出變更解除合同的,應從維護本公司合法權益出發,從嚴控制。十變更解除合同,必須符合合同法的規定,并應在公司內辦理有關的手續。十變更解除合同的手續,應按本制度規定的審批權限和程序執行。十變更解除合同,律必須采用書面形式包括當事人雙方的信件函電電傳等,口頭形式律無效。十變更解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方致同意的例外。十因變更解除合同而使當事人加強公司員工的獎懲管理,嚴肅勞動紀律,特制定本辦法。凡公司所屬全體員工獎懲管理,均適用本辦法。勞動紀律員工應當遵守國家法律法規和公司行為規范勞動紀律;員工應當遵守公司考勤制度,按時上下班;員工應當愛護公司財物,按照各項設備儀器操作規程使用設備儀器,不得故意毀壞公司財物;員工應當認真工作,不得消極怠工故意拖延工作進度,不得脫崗串崗;員工應當服從所屬部門主管的合理工作安。>3、排;員工應當盡忠職守,不得在正常工作時間內處理私人事務,或利用工作之便以權謀私;員工應當團結友愛,不得造謠或惡意中傷其他員工;員工不得亂丟垃圾及煙蒂或在公司范圍內亂涂亂畫;員工應當誠實可信,不得偽造涂改公司文件或其它材料;員工應當維護公司利益,不得違反公司有關保密制度,損害公司利益與聲譽;員工應當注意消防安全,不得在禁止吸煙的地方吸煙;員工應當遵守相關工作規范流程,杜絕事故發生;員工不得參與賭博或變相賭博;員工不得吸食銷手續。附則本制度解釋權歸公司財務部。本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。第十章銀行賬戶管理規定銀行賬戶是指公司在銀行開設的基本賬戶般賬戶臨時賬戶等。銀行賬戶的開設須經總經理和董事長審批,由公司財務部統辦理,任何人不準私開銀行賬戶。在銀行開設的賬戶必須由負責該賬戶核算的會計人員專人管理。要及時正確地記載與銀行的往來業務,遵循銀行賬戶管理規定,嚴格執行有關銀行票據保管和使用制度,自覺接受銀行對賬戶使用情況的。4、。公司秘密應根據需要,限于定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。檔案室及相關機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第章印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行使職權,明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具,印章的管理應做到分散管理相互制約,為府或行業專業獎項,為公司爭得重大榮譽者;對公司業務推進有重大貢獻者;個人業務經營業績完成情況優秀者;超額完成工作任務者或完成重要突擊任務者;遺留問題解決有重大突破者;有重大發明革新,成效優秀,為公司取得顯著效益者;為公司節約大量成本支出或挽回重大經濟損失。5、用必須填寫證照使用申請單。證照借用程序借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準→辦理借用手續→歸還借用完畢后,應在時限內歸還證照保管人。證照復印程序借用人申請→部門負責人復核→主經理保管。各部門有需蓋公章的文件通知等,須先到綜合行政部領取并填寫印章使用申請表,經由分公司經理核準后并在印章使用申請表中簽批,蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合行政部,并在印章使用登記薄簽字。綜合行政部需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。合同章合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章,蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫印章使用申請表,經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批,財務經理審核并在印章使用申請表中簽批,經手人需將簽批后申請表交由綜合行政部并在印章使用登記薄簽字。綜合行政部需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。法人私章法人私章由公司或分公司出納保管,主要用于銀行匯票現金支票等業務,使用時憑審批的支付申請。6、按規定的審批程序報批。報銷元以上需提前天通知財務部以便備款。費用報銷的般流程報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。工薪福利支付流程工資支付流程每月日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準含人員變動額度變動扣款社會保險及住房公積金等信息轉交財務部;財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;每月日由財務部支付上月工資;專項支出主要包括軟件及固定資產購置咨詢顧問費用廣告宣傳活動費及其他專項費用等。填寫購置申請按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。報銷標準相關的合同協議及批準生效的購置申請。結賬報銷資產驗收軟件應安裝調試無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單經辦人在發票背面簽字并附出入庫單;按資金支出規定審批程序審批;?財務部根審核,報總經理批準。辦理試用手續。部門經理助理以上人選由。7、資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。報銷標準相關的合同協議及批準生效的購置申請。結賬報銷資產驗收軟件應安裝調試無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單經辦人在發票背面簽字并附出入庫單;按資金支出規定審批程序審批;?財務部根理審批并及時歸還。如遇個人需開具個人相關證明,需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用,但如涉及到個人經濟擔保與證明時,原則上律不予證明,其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。所有印章的使用,必須嚴格執行公司的公章使用章程,做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務,不得從事有損公司利益之行為。印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章,如出現問題,后果自負。給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責任。第章證照管理制度公司證照由總經辦指定專人統管理。證照是指由上級主管部門頒發的各類證書批文等。如營業執照組織機構代碼證稅務登記證等等。證照的使用包括借用復印等。證照使。8、足部分由借款人補齊,并扣罰當月績效獎金。其他臨時借款,如業務費備用金等,按相關規定辦理。允許借款范圍階段性預付款按進度付款。采購零星材料,累計達元以上的。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室,經分管領導簽字后,報總經理批示后執行。確實需要現金支付的其他支出。不允許借款范圍沒有特殊情況,代替其他單位和個人墊付的各種款項;未經審批的任何借款。固定資產及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產和單價在元以上的低值易耗品,由各部門先作好采購計劃,并以書面形式報告,經分管領導綜合管理部財務部簽字核準,報公司總經理批準后,方可購買。如需向公司借款,按第條標準執行。各部門添置其他低值易耗品,應序填寫招待審批表經審批后辦理。來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理,確需由本公司負責報銷的,經審批后辦理。對住宿費由我公司承擔的,各部門按招待手續辦理后,報綜合行政部統。9、者;對突發事件事故妥善處理者;妥善平息重大患者投訴事件者;向公司提出合理化建議,經采納有實際成效者;貫忠于職守認真負責廉潔奉公,具有高度奉獻和敬業精神者;顧全大局,主動維護公司利益,具有高度的團隊協作精神者;培養和舉薦人才方面成績顯著者;滿足公司設立的其它獎勵條件者。公司為職員提供豐富靈活的獎勵方式通報表揚由公司或有關單位負責人簽發,通報范圍視具體獎勵行為而定;即時獎金。為表彰優秀員工或模范員工,公司可根據經濟效益狀況另行設立具體獎勵方案,并結合年度績效考核進行。降級與懲罰紀律處分員工出現工作過失,可根據情節給予紀律處分。員工過失資交清,工程竣工并驗收合格價款結清無遺留交涉手續為準。十總經理副總經理財務部及有關部門負責人應隨時了解掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行不能完全履行的,要追究有關人員的責任。十在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力。10、分管領導和總經理親自筆試和面試。員工的試用期為至個月。任免需公司任免的干部必須由總經理批準,以公司文件為準。員工調動公司干部和員工在公司范圍內調動,由用人部門提出擬調人員申請,行政辦公室征求雙方負責人意見后,報總經理批準。公司各部門需增加人員,須向人力資源部提出用工申請,由行政辦公室負責調配或招聘。公司干部和員工持行政辦公室開具的員工調動通知書,在原任職部門辦理完交接手續后,再到新任部門報到。調離人員到新單位后,以實際聘任崗位和任職時間為準,其相關待遇以月度分段實施。離職試用人員離職應提前周寫出書面辭職報告,由用人部門填報辭退員工審批表,經批準后到人力資源部辦理辭退手續。成為公司的正式員工后,雙方都必須嚴格履行合同,用人部門不準無故辭退員工,確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。正式員工辭職的,必須提前個月向公司提出書面辭職結清所欠部分金額。天內不辦理報銷手續的,財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則,財務部門有權在當月工資中扣除,。11、責人提名,公司審核批準后,可給予公開表揚破格提前轉正即時提升工資晉升職位授予優秀員工或模范員工稱號等獎勵。為激勵員工上進,根據定崗定員定編原則,公司對因業務擴展而新增新設的崗位可同時采取內部招聘,鼓勵員工競聘并在同等條件下給予優先考慮。獎勵如有下列情況,公司將予以獎勵為公司的社會形象做出重大貢獻者;獲得社會按規定的審批程序報批。報銷元以上需提前天通知財務部以便備款。費用報銷的般流程報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。工薪福利支付流程工資支付流程每月日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準含人員變動額度變動扣款社會保險及住房公積金等信息轉交財務部;財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;每月日由財務部支付上月工資;專項支出主要包括軟件及固定資產購置咨詢顧問費用廣告宣傳活動費及其他專項費用等。填寫購置申請按公。12、安排。旅游費用來賓需安排旅游,經審批后報銷旅游相關費用。禮品會務因工作特殊需要禮品如紀念品購物卡煙酒茶葉等安排會務,按下列程序辦理由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告,詳細說明項目所需費用的各項列支情況,報綜合行政部,由綜合行政部交總經理審批后統負責實施。其他所有不符合招待審批規定的,如事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的,財務部律不予報銷。各項招待費用如超過標準預算,均需另行報告批準,未經批準的不予報銷。嚴禁企業內部相互宴請或作他用,經發現,按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。嚴禁利用職務之便,以公司名義招待親屬朋友,經查實,對當事人作開除處分。情節嚴重者,將追究其法律責任。招待用餐需飲酒的,必集團行政管理制度匯編()doc利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更解除合同的協議書中明確規定。屬于公司秘密的文件資料,應標明秘密字樣,由專人負責印制收發傳遞保管,非經批準,不準復印摘抄秘密文件資。

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