集團行政管理制度匯編 (1)
上傳者:佚名(111390962)| 上傳時間:2019-06-19 08:22:45
按規定的審批程序報批。報銷元以上需提前天通知財務部以便備款。費用報銷的般流程報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理...

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集團行政管理制度匯編 (1)

1、集團行政管理制度匯編 (1)(資料4)內容詳情:者;對突發事件事故妥善處理者;妥善平息重大患者投訴事件者;向公司提出合理化建議,經采納有實際成效者;貫忠于職守認真負責廉潔奉公,具有高度奉獻和敬業精神者;顧全大局,主動維護公司利益,具有高度的團隊協作精神者;培養和舉薦人才方面成績顯著者;滿足公司設立的其它獎勵條件者。公司為職員提供豐富靈活的獎勵方式通報表揚由公司或有關單位負責人簽發,通報范圍視具體獎勵行為而定;即時獎金。為表彰優秀員工或模范員工,公司可根據經濟效益狀況另行設立具體獎勵方案,并結合年度績效考核進行。降級與懲罰紀律處分員工出現工作過失,可根據情節給予紀律處分。員工過失資交清,工程竣工并驗收合格價款結清無遺留交涉手續為準。十總經理副總經理財務部及有關部門負責人應隨時了解掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行不能完全履行的,要追究有關人員的責任。十在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力。你正在查看的是:?集團行政管理制度匯編 (1)(推薦閱讀)

2、安排。旅游費用來賓需安排旅游,經審批后報銷旅游相關費用。禮品會務因工作特殊需要禮品如紀念品購物卡煙酒茶葉等安排會務,按下列程序辦理由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告,詳細說明項目所需費用的各項列支情況,報綜合行政部,由綜合行政部交總經理審批后統負責實施。其他所有不符合招待審批規定的,如事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的,財務部律不予報銷。各項招待費用如超過標準預算,均需另行報告批準,未經批準的不予報銷。嚴禁企業內部相互宴請或作他用,經發現,按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。嚴禁利用職務之便,以公司名義招待親屬朋友,經查實,對當事人作開除處分。情節嚴重者,將追究其法律責任。招待用餐需飲酒的,必集團行政管理制度匯編()doc利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更解除合同的協議書中明確規定。屬于公司秘密的文件資料,應標明秘密字樣,由專人負責印制收發傳遞保管,非經批準,不準復印摘抄秘密文件資,溫馨提示:【推薦】集團行政管理制度匯編 (1)(全屏閱讀)由會員自主上傳。

3、分管領導和總經理親自筆試和面試。員工的試用期為至個月。任免需公司任免的干部必須由總經理批準,以公司文件為準。員工調動公司干部和員工在公司范圍內調動,由用人部門提出擬調人員申請,行政辦公室征求雙方負責人意見后,報總經理批準。公司各部門需增加人員,須向人力資源部提出用工申請,由行政辦公室負責調配或招聘。公司干部和員工持行政辦公室開具的員工調動通知書,在原任職部門辦理完交接手續后,再到新任部門報到。調離人員到新單位后,以實際聘任崗位和任職時間為準,其相關待遇以月度分段實施。離職試用人員離職應提前周寫出書面辭職報告,由用人部門填報辭退員工審批表,經批準后到人力資源部辦理辭退手續。成為公司的正式員工后,雙方都必須嚴格履行合同,用人部門不準無故辭退員工,確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。正式員工辭職的,必須提前個月向公司提出書面辭職結清所欠部分金額。天內不辦理報銷手續的,財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則,財務部門有權在當月工資中扣除,,版權說明:【精】集團行政管理制度匯編 (1)版權由上傳者解釋。

4、。公司秘密應根據需要,限于定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。檔案室及相關機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第章印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行使職權,明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具,印章的管理應做到分散管理相互制約,為府或行業專業獎項,為公司爭得重大榮譽者;對公司業務推進有重大貢獻者;個人業務經營業績完成情況優秀者;超額完成工作任務者或完成重要突擊任務者;遺留問題解決有重大突破者;有重大發明革新,成效優秀,為公司取得顯著效益者;為公司節約大量成本支出或挽回重大經濟損失,下載說明:關于集團行政管理制度匯編 (1)資料下載需支付相應的費用。

5、足部分由借款人補齊,并扣罰當月績效獎金。其他臨時借款,如業務費備用金等,按相關規定辦理。允許借款范圍階段性預付款按進度付款。采購零星材料,累計達元以上的。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室,經分管領導簽字后,報總經理批示后執行。確實需要現金支付的其他支出。不允許借款范圍沒有特殊情況,代替其他單位和個人墊付的各種款項;未經審批的任何借款。固定資產及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產和單價在元以上的低值易耗品,由各部門先作好采購計劃,并以書面形式報告,經分管領導綜合管理部財務部簽字核準,報公司總經理批準后,方可購買。如需向公司借款,按第條標準執行。各部門添置其他低值易耗品,應序填寫招待審批表經審批后辦理。來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理,確需由本公司負責報銷的,經審批后辦理。對住宿費由我公司承擔的,各部門按招待手續辦理后,報綜合行政部統,資料來源:關于集團行政管理制度匯編 (1)查詢結果由幫幫文庫提供。

6、按規定的審批程序報批。報銷元以上需提前天通知財務部以便備款。費用報銷的般流程報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。工薪福利支付流程工資支付流程每月日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準含人員變動額度變動扣款社會保險及住房公積金等信息轉交財務部;財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;每月日由財務部支付上月工資;專項支出主要包括軟件及固定資產購置咨詢顧問費用廣告宣傳活動費及其他專項費用等。填寫購置申請按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。報銷標準相關的合同協議及批準生效的購置申請。結賬報銷資產驗收軟件應安裝調試無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單經辦人在發票背面簽字并附出入庫單;按資金支出規定審批程序審批;?財務部根審核,報總經理批準。辦理試用手續。部門經理助理以上人選由,更多與《??集團行政管理制度匯編 (1)_精品資料》相關內容,請網站搜索。

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